Executive Summary E-Planning


Grafik Jumlah Usulan Kegiatan dan Anggaran Musrenbang Kecamatan
Tabel Jumlah Usulan Kegiatan dan Anggaran Musrenbang Kecamatan
No Kode Kecamatan Nama Kecamatan Usulan Tahun 2020
Jumlah Usulan Kegiatan Jumlah Anggaran (Rp.)
1 52.04.01 ATAMBUA BARAT 8 26.343.532.357.305
2 52.04.02 ATAMBUA SELATAN 21 20.583.948.767
3 52.04.03 KAKULUK MESAK 19 13.039.625.709
4 52.04.04 KOTA ATAMBUA 9 70.923.265.371,5
5 52.04.05 LAMAKNEN 10 16.702.489.583
6 52.04.06 LAMAKNEN SELATAN 7 31.679.127.722
7 52.04.07 LASIOLAT 10 8.247.550.000
8 52.04.08 NANAET DUABESI 10 34.531.700.000
9 52.04.09 RAIHAT 10 13.768.198.157
10 52.04.10 RAIMANUK 9 96.314.748.000
11 52.04.11 TASIFETO BARAT 15 7.771.156.435
12 52.04.12 TASIFETO TIMUR 8 14.777.191.217,5
TOTAL JUMLAH 136 26.671.871.358.267
Draft Renja
Grafik Jumlah dan Anggaran Draft Renja Kecamatan
Tabel Jumlah dan Anggaran Draft Renja Kecamatan
No Nama Kecamatan Draft Renja Tahun 2020
Belum Verifikasi Terverifikasi Total
Jumlah Anggaran (Rp.) Jumlah Anggaran (Rp.) Jumlah Anggaran (Rp.)
1 KECAMATAN ATAMBUA BARAT 0 0 31 5.828.594.101 31 5.828.594.101
2 KECAMATAN ATAMBUA SELATAN 0 0 31 6.193.670.300 31 6.193.670.300
3 KECAMATAN KAKULUK MESAK 0 0 17 568.170.000 17 568.170.000
4 Kecamatan Kota Atambua 0 0 25 5.995.047.488 25 5.995.047.488
5 KECAMATAN LAMAKNEN 0 0 16 497.750.000 16 497.750.000
6 KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN 0 0 15 471.742.500 15 471.742.500
7 KECAMATAN LASIOLAT 0 0 17 453.216.000 17 453.216.000
8 KECAMATAN NANAET DUABESI 0 0 14 369.443.600 14 369.443.600
9 KECAMATAN RAIHAT 0 0 17 375.000.000 17 375.000.000
10 KECAMATAN RAIMANUK 0 0 15 337.727.530 15 337.727.530
11 KECAMATAN TASIFETO BARAT 0 0 14 475.801.000 14 475.801.000
12 KECAMATAN TASIFETO TIMUR 0 0 14 570.855.000 14 570.855.000
13 Kelurahan Berdao 20 814.126.000 0 0 20 814.126.000
14 Kelurahan Beirafu 22 847.703.000 0 0 22 847.703.000
15 Kelurahan Fatubenao 18 1.007.796.488 0 0 18 1.007.796.488
16 Kelurahan Fatukbot 22 936.808.000 0 0 22 936.808.000
17 Kelurahan Atambua 18 797.583.000 0 0 18 797.583.000
18 Kelurahan Lidak 19 945.158.000 0 0 19 945.158.000
19 Kelurahan Manuaman 22 1.008.358.000 0 0 22 1.008.358.000
20 Kelurahan Manumutin 20 1.016.329.000 0 0 20 1.016.329.000
21 Kelurahan Rinbesi 23 925.104.000 0 0 23 925.104.000
22 Kelurahan Tenukiik 19 767.545.000 0 0 19 767.545.000
23 Kelurahan Tulamalae 19 843.072.000 0 0 19 843.072.000
24 Kelurahan Umanen 23 966.570.000 0 0 23 966.570.000
TOTAL JUMLAH 245 10.876.152.488 226 22.137.017.519 471 33.013.170.007
Grafik Jumlah dan Anggaran Draft Renja SKPD
Tabel Jumlah dan Anggaran Draft Renja SKPD
No Singkatan SKPD Nama SKPD Draft Renja Tahun 2020
Belum Verifikasi Terverifikasi Total
Jumlah Usulan Jumlah Anggaran (Rp.) Jumlah Usulan Jumlah Anggaran (Rp.) Jumlah Usulan Jumlah Anggaran (Rp.)
1 DKO [2.13.01.01] DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0 0 34 3.137.830.500 34 3.137.830.500
2 DISDUKCAPIL [2.06.01.01] DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 0 0 23 3.230.196.200 23 3.230.196.200
3 DINKES [1.02.01.01] DINAS KESEHATAN 0 0 44 65.278.396.164 44 65.278.396.164
4 DKP [2.03.01.01] DINAS KETAHANAN PANGAN 0 0 37 2.000.000.000 37 2.000.000.000
5 DISNATRANS [2.01.01.01] DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI 0 0 34 2.835.613.502 34 2.835.613.502
6 DISKOMINFO [2.10.01.01] DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 0 27 2.742.022.150 27 2.742.022.150
7 DISKOP [2.11.01.01] DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENEGAH 0 0 22 2.247.782.400 22 2.247.782.400
8 DLH [2.05.01.01] DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 39 7.844.637.044 39 7.844.637.044
9 DISPAR [3.02.01.01] DINAS PARIWISATA 0 0 31 21.060.727.100 31 21.060.727.100
10 DPU TR [1.03.01.01] DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0 0 33 107.111.852.759 33 107.111.852.759
11 DPMD [2.07.01.01] DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0 0 34 3.550.280.100 34 3.550.280.100
12 DP3A [2.02.01.01] DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 10.000 24 2.115.464.500 26 2.115.474.500
13 DPMPTSP [2.12.01.01] DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 0 27 4.588.456.000 27 4.588.456.000
14 DISDIKBUD [1.01.01.01] DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 128.960.000 64 76.884.374.019 65 77.013.334.019
15 SMP LAMAKNEN [1.01.01.01.01] SMPN LAMAKNEN 0 0 0 0 0 0
16 SMP 1 TASTIM [1.01.01.01.02] SMPN 1 TASIFETO TIMUR 0 0 0 0 0 0
17 SMP LAKTUTUS [1.01.01.01.03] SMPN LAKTUTUS 0 0 0 0 0 0
18 SMPN 2 TASTIM [1.01.01.01.04] SMPN 2 TASIFETO TIMUR 0 0 0 0 0 0
19 SMPN 1 TASBAR [1.01.01.01.05] SMPN 1 TASIFETO BARAT 0 0 0 0 0 0
20 SMP 1 ATAMBUA [1.01.01.01.06] SMPN 1 ATAMBUA 0 0 0 0 0 0
21 SMP UMANEN [1.01.01.01.07] SMPN UMANEN 0 0 0 0 0 0
22 SMP AINIBA [1.01.01.01.08] SMPN AINIBA 0 0 0 0 0 0
23 SMP 3 ATAMBUA [1.01.01.01.09] SMPN 3 ATAMBUA 0 0 0 0 0 0
24 SMP LASIOLAT [1.01.01.01.10] SMPN LASIOLAT 0 0 0 0 0 0
25 SMP SILAWAN [1.01.01.01.11] SMPN SILAWAN 0 0 0 0 0 0
26 SMP DAFALA [1.01.01.01.12] SMPN DAFALA 0 0 0 0 0 0
27 SMP SADI [1.01.01.01.13] SMPN SADI 0 0 0 0 0 0
28 SMP HALIWEN [1.01.01.01.14] SMPN HALIWEN 0 0 0 0 0 0
29 DPPKB [2.08.02.02] DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 46 6.640.669.500 46 6.640.669.500
30 DISPERDAG [3.06.01.01] DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 0 0 29 4.496.321.450 29 4.496.321.450
31 DISHUB [2.09.01.01] DINAS PERHUBUNGAN 0 0 22 3.846.850.350 22 3.846.850.350
32 DISKAN [3.01.01.01] DINAS PERIKANAN 0 0 38 2.807.339.152 38 2.807.339.152
33 DPAD [2.17.01.01] DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 27 1.006.912.504 27 1.006.912.504
34 DISPERKIM [1.04.01.01] DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 14 7.911.414.600 14 7.911.414.600
35 DPKH [3.03.02.01] DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 1 27.850.000 27 5.632.098.900 28 5.659.948.900
36 DINSOS [1.06.01.01] DINAS SOSIAL 0 0 21 2.267.985.500 21 2.267.985.500
37 DTPHP [3.03.01.01] DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 0 0 36 8.495.673.800 36 8.495.673.800
38 BKPP [4.05.01.01] BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0 0 32 10.239.941.300 32 10.239.941.300
39 BAKESBANGPOL [1.05.01.01] BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 30 1.439.793.700 30 1.439.793.700
40 BPBD [4.01.15.01] BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 0 21 1.551.561.000 21 1.551.561.000
41 BAPENDA [4.04.12.01] BADAN PENDAPATAN DAERAH 0 0 24 3.351.705.000 24 3.351.705.000
42 BPKAD [4.04.05.01] BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 2 736.175.000 40 7.894.422.000 42 8.630.597.000
43 PPKD [4.04.05.02] BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD) 0 0 0 0 0 0
44 BAPPEDA LITBANG [4.03.01.01] BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0 0 43 8.448.152.169 43 8.448.152.169
45 BAG-EKO [4.01.1] BAGIAN EKONOMI 0 0 15 691.040.000 15 691.040.000
46 Bag. HUKUM [4.01.03.03] BAGIAN HUKUM 0 0 20 1.113.670.000 20 1.113.670.000
47 Bag. KESRA [4.01.03.06] BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0 0 14 742.591.000 14 742.591.000
48 Bag. ORGANISASI [4.01.03.07] BAGIAN ORGANISASI 0 0 20 1.131.671.000 20 1.131.671.000
49 Bag. Pembangunan [4.01.03.05] BAGIAN PEMBANGUNAN 0 0 17 1.487.104.600 17 1.487.104.600
50 Bag. PEMUM [4.01.03.02] BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM 0 0 22 1.044.075.700 22 1.044.075.700
51 Bag. PBJ [4.01.03.11] BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 0 0 14 739.014.300 14 739.014.300
52 Bag. PBBN [4.01.03.14] BAGIAN PENGELOLA PERBATASAN NEGARA 0 0 15 533.048.000 15 533.048.000
53 Bag. PROTOKOL [4.01.03.13] BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PUBLIK 0 0 17 1.503.685.385 17 1.503.685.385
54 Bag. UMUM [4.01.03.09] BAGIAN UMUM 3 1.798.597.500 30 8.790.788.000 33 10.589.385.500
55 AKPER [1.02.03.01] AKADEMI KEPERAWATAN 0 0 0 0 0 0
56 DPRD [4.01.01.01] DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 0 0 0 0 0 0
57 INSPEKTORAT [4.02.01.01] INSPEKTORAT 0 0 33 3.559.355.700 33 3.559.355.700
58 KDWKD [4.01.02.01] KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 0 0 0 0 0 0
59 RSUD [1.02.02.01] RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 0 0 7 94.664.036.288 7 94.664.036.288
60 SATPOL PP [1.05.03.01] SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 30 8.097.966.556 30 8.097.966.556
61 SEKWAN [4.01.04.01] SEKRETARIAT DPRD 0 0 29 14.707.343.200 29 14.707.343.200
62 SEKPRI [4.01.13.01] SEKRETARIAT KORPRI 13 355.360.000 0 0 13 355.360.000
TOTAL JUMLAH 22 3.046.952.500 1206 519.463.863.092 1228 522.510.815.592
Grafik Jumlah Usulan dan Anggaran Kegiatan Forum SKPD
Tabel Jumlah Usulan dan Anggaran Kegiatan Forum SKPD
No Singkatan SKPD Nama SKPD Usulan Kegiatan Forum SKPD Tahun 2020
Usulan Belum Dibahas Usulan Ditolak Usulan Diterima
Jumlah Anggaran (Rp.) Jumlah Anggaran (Rp.) Jumlah Anggaran (Rp.)
1 Kec. ATAMBUA BARAT [4.01.26.01] KECAMATAN ATAMBUA BARAT 0 0 0 0 31 5.828.594.101
2 Kec. ATAMBUA SELATAN [4.01.25.01] KECAMATAN ATAMBUA SELATAN 0 0 0 0 31 6.193.670.300
3 Kec. KAKULUK MESAK [4.01.22.01] KECAMATAN KAKULUK MESAK 0 0 0 0 17 568.170.000
4 Kec.KOTA ATAMBUA [4.01.17.01] Kecamatan Kota Atambua 0 0 0 0 25 5.995.047.488
5 Kec. LAMAKNEN [4.01.21.01] KECAMATAN LAMAKNEN 0 0 0 0 16 497.750.000
6 Kec. LAMAKNEN SELATAN [4.01.27.01] KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN 0 0 0 0 15 471.742.500
7 Kec. LASIOLAT [4.01.24.01 ] KECAMATAN LASIOLAT 0 0 0 0 17 453.216.000
8 Kec. NANAET DUABESI [4.01.28.01] KECAMATAN NANAET DUABESI 0 0 0 0 14 369.443.600
9 Kec. RAIHAT [4.01.20.01] KECAMATAN RAIHAT 0 0 0 0 17 375.000.000
10 Kec. RAIMANUK [4.01.23.01] KECAMATAN RAIMANUK 0 0 0 0 15 337.727.530
11 Kec. TASIFETO BARAT [4.01.18.01] KECAMATAN TASIFETO BARAT 0 0 0 0 14 475.801.000
12 Kec. TASIFETO TIMUR [4.01.19.01] KECAMATAN TASIFETO TIMUR 0 0 0 0 14 570.855.000
13 Kel. Berdao [4.01.26.04] Kelurahan Berdao 0 0 0 0 0 0
14 Kel.Beirafu [4.01.26.02] Kelurahan Beirafu 0 0 0 0 0 0
15 Kel. Fatubenao [4.01.17.03] Kelurahan Fatubenao 0 0 0 0 0 0
16 Kel. Fatukbot [4.01.25.05] Kelurahan Fatukbot 0 0 0 0 0 0
17 Kel. Atambua [4.01.17.02] Kelurahan Atambua 0 0 0 0 0 0
18 Kel. Lidak [4.01.25.02] Kelurahan Lidak 0 0 0 0 0 0
19 Kel. Manuaman [4.01.25.04] Kelurahan Manuaman 0 0 0 0 0 0
20 Kel. Manumutin [4.01.17.05] Kelurahan Manumutin 0 0 0 0 0 0
21 Kel. Rinbesi [4.01.25.03] Kelurahan Rinbesi 0 0 0 0 0 0
22 Kel. Tenukiik [4.01.17.04] Kelurahan Tenukiik 0 0 0 0 0 0
23 Kel. Tulamalae [4.01.26.03] Kelurahan Tulamalae 0 0 0 0 0 0
24 Kel. Umanen [4.01.26.05] Kelurahan Umanen 0 0 0 0 0 0
25 DKO [2.13.01.01] DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0 0 0 0 34 3.137.830.500
26 DISDUKCAPIL [2.06.01.01] DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 0 0 0 0 23 3.230.196.200
27 DINKES [1.02.01.01] DINAS KESEHATAN 0 0 0 0 44 65.278.396.164
28 DKP [2.03.01.01] DINAS KETAHANAN PANGAN 0 0 0 0 37 2.000.000.000
29 DISNATRANS [2.01.01.01] DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI 0 0 0 0 34 2.835.613.502
30 DISKOMINFO [2.10.01.01] DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 0 0 0 27 2.742.022.150
31 DISKOP [2.11.01.01] DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENEGAH 0 0 0 0 22 2.247.782.400
32 DLH [2.05.01.01] DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 0 0 39 7.844.637.044
33 DISPAR [3.02.01.01] DINAS PARIWISATA 0 0 0 0 31 21.060.727.100
34 DPU TR [1.03.01.01] DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 459.127.722 0 0 33 107.111.852.759
35 DPMD [2.07.01.01] DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0 0 0 0 34 3.550.280.100
36 DP3A [2.02.01.01] DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 0 0 0 24 2.115.464.500
37 DPMPTSP [2.12.01.01] DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1 2.555.300.000 0 0 26 2.033.156.000
38 DISDIKBUD [1.01.01.01] DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 522.000.000 0 0 64 76.884.374.019
39 SMP LAMAKNEN [1.01.01.01.01] SMPN LAMAKNEN 0 0 0 0 0 0
40 SMP 1 TASTIM [1.01.01.01.02] SMPN 1 TASIFETO TIMUR 0 0 0 0 0 0
41 SMP LAKTUTUS [1.01.01.01.03] SMPN LAKTUTUS 0 0 0 0 0 0
42 SMPN 2 TASTIM [1.01.01.01.04] SMPN 2 TASIFETO TIMUR 0 0 0 0 0 0
43 SMPN 1 TASBAR [1.01.01.01.05] SMPN 1 TASIFETO BARAT 0 0 0 0 0 0
44 SMP 1 ATAMBUA [1.01.01.01.06] SMPN 1 ATAMBUA 0 0 0 0 0 0
45 SMP UMANEN [1.01.01.01.07] SMPN UMANEN 0 0 0 0 0 0
46 SMP AINIBA [1.01.01.01.08] SMPN AINIBA 0 0 0 0 0 0
47 SMP 3 ATAMBUA [1.01.01.01.09] SMPN 3 ATAMBUA 0 0 0 0 0 0
48 SMP LASIOLAT [1.01.01.01.10] SMPN LASIOLAT 0 0 0 0 0 0
49 SMP SILAWAN [1.01.01.01.11] SMPN SILAWAN 0 0 0 0 0 0
50 SMP DAFALA [1.01.01.01.12] SMPN DAFALA 0 0 0 0 0 0
51 SMP SADI [1.01.01.01.13] SMPN SADI 0 0 0 0 0 0
52 SMP HALIWEN [1.01.01.01.14] SMPN HALIWEN 0 0 0 0 0 0
53 DPPKB [2.08.02.02] DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 0 0 46 6.640.669.500
54 DISPERDAG [3.06.01.01] DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 0 0 0 0 29 4.496.321.450
55 DISHUB [2.09.01.01] DINAS PERHUBUNGAN 0 0 0 0 22 3.846.850.350
56 DISKAN [3.01.01.01] DINAS PERIKANAN 0 0 0 0 38 2.807.339.152
57 DPAD [2.17.01.01] DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 0 0 27 1.006.912.504
58 DISPERKIM [1.04.01.01] DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 9.825.000.000 0 0 14 7.911.414.600
59 DPKH [3.03.02.01] DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 1 192.000.000 0 0 27 5.632.098.900
60 DINSOS [1.06.01.01] DINAS SOSIAL 1 290.520.000 0 0 21 2.267.985.500
61 DTPHP [3.03.01.01] DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 5 17.962.800.000 0 0 21 4.440.398.200
62 BKPP [4.05.01.01] BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0 0 0 0 32 10.239.941.300
63 BAKESBANGPOL [1.05.01.01] BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 0 0 30 1.439.793.700
64 BPBD [4.01.15.01] BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 0 0 0 21 1.551.561.000
65 BAPENDA [4.04.12.01] BADAN PENDAPATAN DAERAH 0 0 0 0 24 3.351.705.000
66 BPKAD [4.04.05.01] BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 0 0 40 7.894.422.000
67 PPKD [4.04.05.02] BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD) 0 0 0 0 0 0
68 BAPPEDA LITBANG [4.03.01.01] BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0 0 0 0 43 8.448.152.169
69 BAG-EKO [4.01.1] BAGIAN EKONOMI 0 0 0 0 15 691.040.000
70 Bag. HUKUM [4.01.03.03] BAGIAN HUKUM 0 0 0 0 20 1.113.670.000
71 Bag. KESRA [4.01.03.06] BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0 0 0 0 14 742.591.000
72 Bag. ORGANISASI [4.01.03.07] BAGIAN ORGANISASI 0 0 0 0 20 1.131.671.000
73 Bag. Pembangunan [4.01.03.05] BAGIAN PEMBANGUNAN 0 0 0 0 17 1.487.104.600
74 Bag. PEMUM [4.01.03.02] BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM 0 0 0 0 22 1.044.075.700
75 Bag. PBJ [4.01.03.11] BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 0 0 0 0 14 739.014.300
76 Bag. PBBN [4.01.03.14] BAGIAN PENGELOLA PERBATASAN NEGARA 0 0 0 0 15 533.048.000
77 Bag. PROTOKOL [4.01.03.13] BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PUBLIK 0 0 0 0 17 1.503.685.385
78 Bag. UMUM [4.01.03.09] BAGIAN UMUM 0 0 0 0 30 8.790.788.000
79 AKPER [1.02.03.01] AKADEMI KEPERAWATAN 0 0 0 0 0 0
80 DPRD [4.01.01.01] DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 0 0 0 0 0 0
81 INSPEKTORAT [4.02.01.01] INSPEKTORAT 0 0 0 0 33 3.559.355.700
82 KDWKD [4.01.02.01] KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 0 0 0 0 0 0
83 RSUD [1.02.02.01] RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 0 0 0 0 7 94.664.036.288
84 SATPOL PP [1.05.03.01] SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 0 0 30 8.097.966.556
85 SEKWAN [4.01.04.01] SEKRETARIAT DPRD 0 0 0 0 29 14.707.343.200
86 SEKPRI [4.01.13.01] SEKRETARIAT KORPRI 0 0 0 0 0 0
TOTAL JUMLAH 12 31.806.747.722 0 0 1416 534.990.305.011
Grafik Jumlah Usulan dan Anggaran Rancangan Awal RKPD
Tabel Jumlah Usulan dan Anggaran Rancangan Awal RKPD
No Singkatan SKPD Nama SKPD Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Jumlah Usulan Jumlah Anggaran (Rp.)
1 Kec. ATAMBUA BARAT [4.01.26.01] KECAMATAN ATAMBUA BARAT 31 5.828.594.101
2 Kec. ATAMBUA SELATAN [4.01.25.01] KECAMATAN ATAMBUA SELATAN 31 6.193.670.300
3 Kec. KAKULUK MESAK [4.01.22.01] KECAMATAN KAKULUK MESAK 17 568.170.000
4 Kec.KOTA ATAMBUA [4.01.17.01] Kecamatan Kota Atambua 25 5.995.047.488
5 Kec. LAMAKNEN [4.01.21.01] KECAMATAN LAMAKNEN 16 497.750.000
6 Kec. LAMAKNEN SELATAN [4.01.27.01] KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN 15 471.742.500
7 Kec. LASIOLAT [4.01.24.01 ] KECAMATAN LASIOLAT 17 453.216.000
8 Kec. NANAET DUABESI [4.01.28.01] KECAMATAN NANAET DUABESI 14 369.443.600
9 Kec. RAIHAT [4.01.20.01] KECAMATAN RAIHAT 17 375.000.000
10 Kec. RAIMANUK [4.01.23.01] KECAMATAN RAIMANUK 15 337.727.530
11 Kec. TASIFETO BARAT [4.01.18.01] KECAMATAN TASIFETO BARAT 14 475.801.000
12 Kec. TASIFETO TIMUR [4.01.19.01] KECAMATAN TASIFETO TIMUR 14 570.855.000
13 Kel. Berdao [4.01.26.04] Kelurahan Berdao 0 0
14 Kel.Beirafu [4.01.26.02] Kelurahan Beirafu 0 0
15 Kel. Fatubenao [4.01.17.03] Kelurahan Fatubenao 0 0
16 Kel. Fatukbot [4.01.25.05] Kelurahan Fatukbot 0 0
17 Kel. Atambua [4.01.17.02] Kelurahan Atambua 0 0
18 Kel. Lidak [4.01.25.02] Kelurahan Lidak 0 0
19 Kel. Manuaman [4.01.25.04] Kelurahan Manuaman 0 0
20 Kel. Manumutin [4.01.17.05] Kelurahan Manumutin 0 0
21 Kel. Rinbesi [4.01.25.03] Kelurahan Rinbesi 0 0
22 Kel. Tenukiik [4.01.17.04] Kelurahan Tenukiik 0 0
23 Kel. Tulamalae [4.01.26.03] Kelurahan Tulamalae 0 0
24 Kel. Umanen [4.01.26.05] Kelurahan Umanen 0 0
25 DKO [2.13.01.01] DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 34 3.137.830.500
26 DISDUKCAPIL [2.06.01.01] DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 23 3.230.196.200
27 DINKES [1.02.01.01] DINAS KESEHATAN 44 65.278.396.164
28 DKP [2.03.01.01] DINAS KETAHANAN PANGAN 37 2.000.000.000
29 DISNATRANS [2.01.01.01] DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI 34 2.835.613.502
30 DISKOMINFO [2.10.01.01] DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 27 2.742.022.150
31 DISKOP [2.11.01.01] DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENEGAH 22 2.247.782.400
32 DLH [2.05.01.01] DINAS LINGKUNGAN HIDUP 39 7.844.637.044
33 DISPAR [3.02.01.01] DINAS PARIWISATA 31 21.060.727.100
34 DPU TR [1.03.01.01] DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 33 107.111.852.759
35 DPMD [2.07.01.01] DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 34 3.550.280.100
36 DP3A [2.02.01.01] DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 24 2.115.464.500
37 DPMPTSP [2.12.01.01] DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 26 2.033.156.000
38 DISDIKBUD [1.01.01.01] DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 64 76.884.374.019
39 SMP LAMAKNEN [1.01.01.01.01] SMPN LAMAKNEN 0 0
40 SMP 1 TASTIM [1.01.01.01.02] SMPN 1 TASIFETO TIMUR 0 0
41 SMP LAKTUTUS [1.01.01.01.03] SMPN LAKTUTUS 0 0
42 SMPN 2 TASTIM [1.01.01.01.04] SMPN 2 TASIFETO TIMUR 0 0
43 SMPN 1 TASBAR [1.01.01.01.05] SMPN 1 TASIFETO BARAT 0 0
44 SMP 1 ATAMBUA [1.01.01.01.06] SMPN 1 ATAMBUA 0 0
45 SMP UMANEN [1.01.01.01.07] SMPN UMANEN 0 0
46 SMP AINIBA [1.01.01.01.08] SMPN AINIBA 0 0
47 SMP 3 ATAMBUA [1.01.01.01.09] SMPN 3 ATAMBUA 0 0
48 SMP LASIOLAT [1.01.01.01.10] SMPN LASIOLAT 0 0
49 SMP SILAWAN [1.01.01.01.11] SMPN SILAWAN 0 0
50 SMP DAFALA [1.01.01.01.12] SMPN DAFALA 0 0
51 SMP SADI [1.01.01.01.13] SMPN SADI 0 0
52 SMP HALIWEN [1.01.01.01.14] SMPN HALIWEN 0 0
53 DPPKB [2.08.02.02] DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 46 6.640.669.500
54 DISPERDAG [3.06.01.01] DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 29 4.496.321.450
55 DISHUB [2.09.01.01] DINAS PERHUBUNGAN 22 3.846.850.350
56 DISKAN [3.01.01.01] DINAS PERIKANAN 38 2.807.339.152
57 DPAD [2.17.01.01] DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 27 1.006.912.504
58 DISPERKIM [1.04.01.01] DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 14 7.911.414.600
59 DPKH [3.03.02.01] DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 27 5.632.098.900
60 DINSOS [1.06.01.01] DINAS SOSIAL 21 2.267.985.500
61 DTPHP [3.03.01.01] DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 21 4.440.398.200
62 BKPP [4.05.01.01] BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 32 10.239.941.300
63 BAKESBANGPOL [1.05.01.01] BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 30 1.439.793.700
64 BPBD [4.01.15.01] BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 21 1.551.561.000
65 BAPENDA [4.04.12.01] BADAN PENDAPATAN DAERAH 24 3.351.705.000
66 BPKAD [4.04.05.01] BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 40 7.894.422.000
67 PPKD [4.04.05.02] BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD) 0 0
68 BAPPEDA LITBANG [4.03.01.01] BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 43 8.448.152.169
69 BAG-EKO [4.01.1] BAGIAN EKONOMI 15 691.040.000
70 Bag. HUKUM [4.01.03.03] BAGIAN HUKUM 20 1.113.670.000
71 Bag. KESRA [4.01.03.06] BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 14 742.591.000
72 Bag. ORGANISASI [4.01.03.07] BAGIAN ORGANISASI 20 1.131.671.000
73 Bag. Pembangunan [4.01.03.05] BAGIAN PEMBANGUNAN 17 1.487.104.600
74 Bag. PEMUM [4.01.03.02] BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM 22 1.044.075.700
75 Bag. PBJ [4.01.03.11] BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 14 739.014.300
76 Bag. PBBN [4.01.03.14] BAGIAN PENGELOLA PERBATASAN NEGARA 15 533.048.000
77 Bag. PROTOKOL [4.01.03.13] BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PUBLIK 17 1.503.685.385
78 Bag. UMUM [4.01.03.09] BAGIAN UMUM 30 8.790.788.000
79 AKPER [1.02.03.01] AKADEMI KEPERAWATAN 0 0
80 DPRD [4.01.01.01] DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 0 0
81 INSPEKTORAT [4.02.01.01] INSPEKTORAT 33 3.559.355.700
82 KDWKD [4.01.02.01] KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 0 0
83 RSUD [1.02.02.01] RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 7 94.664.036.288
84 SATPOL PP [1.05.03.01] SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 30 8.097.966.556
85 SEKWAN [4.01.04.01] SEKRETARIAT DPRD 29 14.707.343.200
86 SEKPRI [4.01.13.01] SEKRETARIAT KORPRI 0 0
TOTAL JUMLAH 1416 534.990.305.011
Grafik Jumlah Kegiatan dan Anggaran Final RKPD / Renja SKPD
Tabel Jumlah Kegiatan dan Anggaran Final RKPD / Renja SKPD
No Singkatan SKPD Nama SKPD Final RKPD / Renja Tahun 2020
Jumlah Kegiatan Jumlah Anggaran (Rp.)
1 Kec. ATAMBUA BARAT [4.01.26.01] KECAMATAN ATAMBUA BARAT 31 5.828.594.101
2 Kec. ATAMBUA SELATAN [4.01.25.01] KECAMATAN ATAMBUA SELATAN 31 6.193.670.300
3 Kec. KAKULUK MESAK [4.01.22.01] KECAMATAN KAKULUK MESAK 17 568.170.000
4 Kec.KOTA ATAMBUA [4.01.17.01] Kecamatan Kota Atambua 25 5.995.047.488
5 Kec. LAMAKNEN [4.01.21.01] KECAMATAN LAMAKNEN 16 497.750.000
6 Kec. LAMAKNEN SELATAN [4.01.27.01] KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN 15 471.742.500
7 Kec. LASIOLAT [4.01.24.01 ] KECAMATAN LASIOLAT 17 453.216.000
8 Kec. NANAET DUABESI [4.01.28.01] KECAMATAN NANAET DUABESI 14 369.443.600
9 Kec. RAIHAT [4.01.20.01] KECAMATAN RAIHAT 17 375.000.000
10 Kec. RAIMANUK [4.01.23.01] KECAMATAN RAIMANUK 15 337.727.530
11 Kec. TASIFETO BARAT [4.01.18.01] KECAMATAN TASIFETO BARAT 14 475.801.000
12 Kec. TASIFETO TIMUR [4.01.19.01] KECAMATAN TASIFETO TIMUR 14 570.855.000
13 Kel. Berdao [4.01.26.04] Kelurahan Berdao 0 0
14 Kel.Beirafu [4.01.26.02] Kelurahan Beirafu 0 0
15 Kel. Fatubenao [4.01.17.03] Kelurahan Fatubenao 0 0
16 Kel. Fatukbot [4.01.25.05] Kelurahan Fatukbot 0 0
17 Kel. Atambua [4.01.17.02] Kelurahan Atambua 0 0
18 Kel. Lidak [4.01.25.02] Kelurahan Lidak 0 0
19 Kel. Manuaman [4.01.25.04] Kelurahan Manuaman 0 0
20 Kel. Manumutin [4.01.17.05] Kelurahan Manumutin 0 0
21 Kel. Rinbesi [4.01.25.03] Kelurahan Rinbesi 0 0
22 Kel. Tenukiik [4.01.17.04] Kelurahan Tenukiik 0 0
23 Kel. Tulamalae [4.01.26.03] Kelurahan Tulamalae 0 0
24 Kel. Umanen [4.01.26.05] Kelurahan Umanen 0 0
25 DKO [2.13.01.01] DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 34 3.137.830.500
26 DISDUKCAPIL [2.06.01.01] DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 23 3.230.196.200
27 DINKES [1.02.01.01] DINAS KESEHATAN 44 65.278.396.164
28 DKP [2.03.01.01] DINAS KETAHANAN PANGAN 37 2.000.000.000
29 DISNATRANS [2.01.01.01] DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI 34 2.835.613.502
30 DISKOMINFO [2.10.01.01] DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 27 2.742.022.150
31 DISKOP [2.11.01.01] DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENEGAH 22 2.247.782.400
32 DLH [2.05.01.01] DINAS LINGKUNGAN HIDUP 39 7.844.637.044
33 DISPAR [3.02.01.01] DINAS PARIWISATA 31 21.060.727.100
34 DPU TR [1.03.01.01] DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 33 107.111.852.759
35 DPMD [2.07.01.01] DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 34 3.550.280.100
36 DP3A [2.02.01.01] DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 24 2.115.464.500
37 DPMPTSP [2.12.01.01] DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 26 2.033.156.000
38 DISDIKBUD [1.01.01.01] DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 64 76.884.374.019
39 SMP LAMAKNEN [1.01.01.01.01] SMPN LAMAKNEN 0 0
40 SMP 1 TASTIM [1.01.01.01.02] SMPN 1 TASIFETO TIMUR 0 0
41 SMP LAKTUTUS [1.01.01.01.03] SMPN LAKTUTUS 0 0
42 SMPN 2 TASTIM [1.01.01.01.04] SMPN 2 TASIFETO TIMUR 0 0
43 SMPN 1 TASBAR [1.01.01.01.05] SMPN 1 TASIFETO BARAT 0 0
44 SMP 1 ATAMBUA [1.01.01.01.06] SMPN 1 ATAMBUA 0 0
45 SMP UMANEN [1.01.01.01.07] SMPN UMANEN 0 0
46 SMP AINIBA [1.01.01.01.08] SMPN AINIBA 0 0
47 SMP 3 ATAMBUA [1.01.01.01.09] SMPN 3 ATAMBUA 0 0
48 SMP LASIOLAT [1.01.01.01.10] SMPN LASIOLAT 0 0
49 SMP SILAWAN [1.01.01.01.11] SMPN SILAWAN 0 0
50 SMP DAFALA [1.01.01.01.12] SMPN DAFALA 0 0
51 SMP SADI [1.01.01.01.13] SMPN SADI 0 0
52 SMP HALIWEN [1.01.01.01.14] SMPN HALIWEN 0 0
53 DPPKB [2.08.02.02] DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 46 6.640.669.500
54 DISPERDAG [3.06.01.01] DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 29 4.496.321.450
55 DISHUB [2.09.01.01] DINAS PERHUBUNGAN 22 3.846.850.350
56 DISKAN [3.01.01.01] DINAS PERIKANAN 38 2.807.339.152
57 DPAD [2.17.01.01] DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 27 1.006.912.504
58 DISPERKIM [1.04.01.01] DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 14 7.911.414.600
59 DPKH [3.03.02.01] DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 27 5.632.098.900
60 DINSOS [1.06.01.01] DINAS SOSIAL 21 2.267.985.500
61 DTPHP [3.03.01.01] DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 21 4.440.398.200
62 BKPP [4.05.01.01] BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 32 10.239.941.300
63 BAKESBANGPOL [1.05.01.01] BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 30 1.439.793.700
64 BPBD [4.01.15.01] BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 21 1.551.561.000
65 BAPENDA [4.04.12.01] BADAN PENDAPATAN DAERAH 24 3.351.705.000
66 BPKAD [4.04.05.01] BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 40 7.894.422.000
67 PPKD [4.04.05.02] BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD) 0 0
68 BAPPEDA LITBANG [4.03.01.01] BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 43 8.448.152.169
69 BAG-EKO [4.01.1] BAGIAN EKONOMI 15 691.040.000
70 Bag. HUKUM [4.01.03.03] BAGIAN HUKUM 20 1.113.670.000
71 Bag. KESRA [4.01.03.06] BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 14 742.591.000
72 Bag. ORGANISASI [4.01.03.07] BAGIAN ORGANISASI 20 1.131.671.000
73 Bag. Pembangunan [4.01.03.05] BAGIAN PEMBANGUNAN 17 1.487.104.600
74 Bag. PEMUM [4.01.03.02] BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM 22 1.044.075.700
75 Bag. PBJ [4.01.03.11] BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 14 739.014.300
76 Bag. PBBN [4.01.03.14] BAGIAN PENGELOLA PERBATASAN NEGARA 15 533.048.000
77 Bag. PROTOKOL [4.01.03.13] BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PUBLIK 17 1.503.685.385
78 Bag. UMUM [4.01.03.09] BAGIAN UMUM 30 8.790.788.000
79 AKPER [1.02.03.01] AKADEMI KEPERAWATAN 0 0
80 DPRD [4.01.01.01] DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 0 0
81 INSPEKTORAT [4.02.01.01] INSPEKTORAT 33 3.559.355.700
82 KDWKD [4.01.02.01] KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 0 0
83 RSUD [1.02.02.01] RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 7 94.664.036.288
84 SATPOL PP [1.05.03.01] SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 30 8.097.966.556
85 SEKWAN [4.01.04.01] SEKRETARIAT DPRD 29 14.707.343.200
86 SEKPRI [4.01.13.01] SEKRETARIAT KORPRI 0 0
TOTAL JUMLAH 1416 534.990.305.011