Executive Summary E-Planning


Grafik Jumlah Usulan Kegiatan dan Anggaran Musrenbang Kecamatan
Tabel Jumlah Usulan Kegiatan dan Anggaran Musrenbang Kecamatan
No Kode Kecamatan Nama Kecamatan Usulan Tahun 2019
Jumlah Usulan Kegiatan Jumlah Anggaran (Rp.)
1 52.04.01 ATAMBUA BARAT 29 102.819.924.000
2 52.04.02 ATAMBUA SELATAN 31 101.916.520.000
3 52.04.03 KAKULUK MESAK 27 32.987.906.000
4 52.04.04 KOTA ATAMBUA 20 76.692.990.000
5 52.04.05 LAMAKNEN 24 46.284.584.000
6 52.04.06 LAMAKNEN SELATAN 29 37.099.928.000
7 52.04.07 LASIOLAT 19 21.779.236.800
8 52.04.08 NANAET DUABESI 33 21.767.120.840
9 52.04.09 RAIHAT 25 89.576.500.000
10 52.04.10 RAIMANUK 41 97.714.722.000
11 52.04.11 TASIFETO BARAT 28 38.641.752.000
12 52.04.12 TASIFETO TIMUR 51 140.754.380.000
TOTAL JUMLAH 357 808.035.563.640
Draft Renja
Grafik Jumlah dan Anggaran Draft Renja Kecamatan
Tabel Jumlah dan Anggaran Draft Renja Kecamatan
No Nama Kecamatan Draft Renja Tahun 2019
Belum Verifikasi Terverifikasi Total
Jumlah Anggaran (Rp.) Jumlah Anggaran (Rp.) Jumlah Anggaran (Rp.)
1 KECAMATAN ATAMBUA BARAT 0 0 15 333.213.101 15 333.213.101
2 KECAMATAN ATAMBUA SELATAN 0 0 14 339.419.500 14 339.419.500
3 KECAMATAN KAKULUK MESAK 0 0 18 493.170.000 18 493.170.000
4 Kecamatan Kota Atambua 0 0 17 437.448.000 17 437.448.000
5 KECAMATAN LAMAKNEN 0 0 14 450.750.000 14 450.750.000
6 KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN 0 0 15 448.642.500 15 448.642.500
7 KECAMATAN LASIOLAT 0 0 16 405.278.000 16 405.278.000
8 KECAMATAN NANAET DUABESI 0 0 15 369.443.600 15 369.443.600
9 KECAMATAN RAIHAT 0 0 17 371.443.000 17 371.443.000
10 KECAMATAN RAIMANUK 0 0 16 349.089.530 16 349.089.530
11 KECAMATAN TASIFETO BARAT 0 0 14 433.441.000 14 433.441.000
12 KECAMATAN TASIFETO TIMUR 0 0 14 570.855.000 14 570.855.000
13 Kelurahan Berdao 0 0 16 383.469.000 16 383.469.000
14 Kelurahan Beirafu 0 0 16 391.870.000 16 391.870.000
15 Kelurahan Fatubenao 0 0 15 469.393.480 15 469.393.480
16 Kelurahan Fatukbot 0 0 16 421.550.500 16 421.550.500
17 Kelurahan Atambua 0 0 16 369.882.000 16 369.882.000
18 Kelurahan Lidak 0 0 16 451.820.000 16 451.820.000
19 Kelurahan Manuaman 0 0 16 468.382.000 16 468.382.000
20 Kelurahan Manumutin 0 0 16 477.991.000 16 477.991.000
21 Kelurahan Rinbesi 0 0 17 395.895.000 17 395.895.000
22 Kelurahan Tenukiik 0 0 16 333.007.000 16 333.007.000
23 Kelurahan Tulamalae 0 0 16 398.846.000 16 398.846.000
24 Kelurahan Umanen 0 0 16 473.232.000 16 473.232.000
TOTAL JUMLAH 0 0 377 10.037.531.211 377 10.037.531.211
Grafik Jumlah dan Anggaran Draft Renja SKPD
Tabel Jumlah dan Anggaran Draft Renja SKPD
No Singkatan SKPD Nama SKPD Draft Renja Tahun 2019
Belum Verifikasi Terverifikasi Total
Jumlah Usulan Jumlah Anggaran (Rp.) Jumlah Usulan Jumlah Anggaran (Rp.) Jumlah Usulan Jumlah Anggaran (Rp.)
1 DKO [2.13.01.01] DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0 0 31 3.218.769.450 31 3.218.769.450
2 DISDUKCAPIL [2.06.01.01] DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 0 0 22 1.832.870.100 22 1.832.870.100
3 DINKES [1.02.01.01] DINAS KESEHATAN 0 0 43 72.411.489.337 43 72.411.489.337
4 DKP [2.03.01.01] DINAS KETAHANAN PANGAN 0 0 34 1.585.789.000 34 1.585.789.000
5 DISNATRANS [2.01.01.01] DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI 0 0 27 2.778.294.502 27 2.778.294.502
6 DISKOMINFO [2.10.01.01] DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 0 28 1.282.936.150 28 1.282.936.150
7 DISKOP [2.11.01.01] DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENEGAH 0 0 22 1.399.382.400 22 1.399.382.400
8 DLH [2.05.01.01] DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 36 6.252.327.044 36 6.252.327.044
9 DISPAR [3.02.01.01] DINAS PARIWISATA 0 0 36 19.624.480.250 36 19.624.480.250
10 DPU TR [1.03.01.01] DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0 0 41 82.143.665.759 41 82.143.665.759
11 DPMD [2.07.01.01] DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0 0 29 5.465.906.000 29 5.465.906.000
12 DP3A [2.02.01.01] DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 0 25 1.884.055.500 25 1.884.055.500
13 DPMPTSP [2.12.01.01] DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 0 21 1.503.106.200 21 1.503.106.200
14 DISDIKBUD [1.01.01.01] DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 0 0 59 42.125.266.519 59 42.125.266.519
15 DPPKB [2.08.02.02] DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 40 5.772.736.500 40 5.772.736.500
16 DISPERDAG [3.06.01.01] DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 0 0 31 8.556.810.300 31 8.556.810.300
17 DISHUB [2.09.01.01] DINAS PERHUBUNGAN 0 0 23 3.255.581.350 23 3.255.581.350
18 DISKAN [3.01.01.01] DINAS PERIKANAN 0 0 33 2.624.239.152 33 2.624.239.152
19 DPAD [2.17.01.01] DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 27 902.912.504 27 902.912.504
20 DISPERKIM [1.04.01.01] DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 17 7.711.023.600 17 7.711.023.600
21 DPKH [3.03.02.01] DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 0 0 26 4.797.886.168 26 4.797.886.168
22 DINSOS [1.06.01.01] DINAS SOSIAL 0 0 22 2.158.672.500 22 2.158.672.500
23 DTPHP [3.03.01.01] DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 0 0 33 6.416.664.902 33 6.416.664.902
24 BKPP [4.05.01.01] BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0 0 26 5.249.251.300 26 5.249.251.300
25 BAKESBANGPOL [1.05.01.01] BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 28 1.139.793.997 28 1.139.793.997
26 BPBD [4.01.15.01] BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 0 17 1.310.896.000 17 1.310.896.000
27 BAPENDA [4.04.12.01] BADAN PENDAPATAN DAERAH 0 0 26 3.307.080.000 26 3.307.080.000
28 BPKAD [4.04.05.01] BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 37 6.999.389.100 37 6.999.389.100
29 BAPPEDA LITBANG [4.03.01.01] BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0 0 43 8.343.468.645 43 8.343.468.645
30 BAG-EKO [4.01.1] BAGIAN EKONOMI 0 0 14 555.500.000 14 555.500.000
31 Bag. HUKUM [4.01.03.03] BAGIAN HUKUM 0 0 21 1.110.682.000 21 1.110.682.000
32 Bag. KESRA [4.01.03.06] BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0 0 16 687.943.500 16 687.943.500
33 Bag. ORGANISASI [4.01.03.07] BAGIAN ORGANISASI 0 0 21 859.983.600 21 859.983.600
34 Bag. Pembangunan [4.01.03.05] BAGIAN PEMBANGUNAN 0 0 16 1.321.185.660 16 1.321.185.660
35 Bag. PEMUM [4.01.03.02] BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM 0 0 20 1.013.277.700 20 1.013.277.700
36 Bag. PBJ [4.01.03.11] BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 0 0 15 671.577.200 15 671.577.200
37 Bag. PBBN [4.01.03.14] BAGIAN PENGELOLA PERBATASAN NEGARA 0 0 15 480.786.600 15 480.786.600
38 Bag. PROTOKOL [4.01.03.13] BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PUBLIK 0 0 17 1.216.772.000 17 1.216.772.000
39 Bag. UMUM [4.01.03.09] BAGIAN UMUM 0 0 31 7.681.554.000 31 7.681.554.000
40 AKPER [1.02.03.01] AKADEMI KEPERAWATAN 20 1.584.900.000 0 0 20 1.584.900.000
41 DPRD [4.01.01.01] DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 0 0 0 0 0 0
42 INSPEKTORAT [4.02.01.01] INSPEKTORAT 0 0 34 3.497.187.700 34 3.497.187.700
43 KDWKD [4.01.02.01] KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 0 0 0 0 0 0
44 BELU TV [2.19.01.02] LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL BELU TV 0 0 17 1.214.878.500 17 1.214.878.500
45 RSUD [1.02.02.01] RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 0 0 8 95.083.646.288 8 95.083.646.288
46 SATPOL PP [1.05.03.01] SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 30 7.650.861.556 30 7.650.861.556
47 SEKWAN [4.01.04.01] SEKRETARIAT DPRD 0 0 29 13.735.341.700 29 13.735.341.700
48 SEKPRI [4.01.13.01] SEKRETARIAT KORPRI 0 0 12 350.373.000 12 350.373.000
TOTAL JUMLAH 20 1.584.900.000 1199 449.186.295.233 1219 450.771.195.233
Grafik Jumlah Usulan dan Anggaran Kegiatan Forum SKPD
Tabel Jumlah Usulan dan Anggaran Kegiatan Forum SKPD
No Singkatan SKPD Nama SKPD Usulan Kegiatan Forum SKPD Tahun 2019
Usulan Belum Dibahas Usulan Ditolak Usulan Diterima
Jumlah Anggaran (Rp.) Jumlah Anggaran (Rp.) Jumlah Anggaran (Rp.)
1 Kec. ATAMBUA BARAT [4.01.26.01] KECAMATAN ATAMBUA BARAT 0 0 0 0 15 333.213.101
2 Kec. ATAMBUA SELATAN [4.01.25.01] KECAMATAN ATAMBUA SELATAN 0 0 0 0 14 339.419.500
3 Kec. KAKULUK MESAK [4.01.22.01] KECAMATAN KAKULUK MESAK 0 0 0 0 18 493.170.000
4 Kec.KOTA ATAMBUA [4.01.17.01] Kecamatan Kota Atambua 0 0 0 0 17 437.448.000
5 Kec. LAMAKNEN [4.01.21.01] KECAMATAN LAMAKNEN 0 0 0 0 14 450.750.000
6 Kec. LAMAKNEN SELATAN [4.01.27.01] KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN 0 0 0 0 15 448.642.500
7 Kec. LASIOLAT [4.01.24.01 ] KECAMATAN LASIOLAT 0 0 0 0 16 405.278.000
8 Kec. NANAET DUABESI [4.01.28.01] KECAMATAN NANAET DUABESI 0 0 0 0 15 369.443.600
9 Kec. RAIHAT [4.01.20.01] KECAMATAN RAIHAT 0 0 0 0 17 371.443.000
10 Kec. RAIMANUK [4.01.23.01] KECAMATAN RAIMANUK 0 0 0 0 16 349.089.530
11 Kec. TASIFETO BARAT [4.01.18.01] KECAMATAN TASIFETO BARAT 0 0 0 0 14 433.441.000
12 Kec. TASIFETO TIMUR [4.01.19.01] KECAMATAN TASIFETO TIMUR 0 0 0 0 14 570.855.000
13 Kel. Berdao [4.01.26.04] Kelurahan Berdao 0 0 0 0 16 383.469.000
14 Kel.Beirafu [4.01.26.02] Kelurahan Beirafu 0 0 0 0 16 391.870.000
15 Kel. Fatubenao [4.01.17.03] Kelurahan Fatubenao 0 0 0 0 15 469.393.480
16 Kel. Fatukbot [4.01.25.05] Kelurahan Fatukbot 0 0 0 0 16 421.550.500
17 Kel. Atambua [4.01.17.02] Kelurahan Atambua 0 0 0 0 16 369.882.000
18 Kel. Lidak [4.01.25.02] Kelurahan Lidak 0 0 0 0 16 451.820.000
19 Kel. Manuaman [4.01.25.04] Kelurahan Manuaman 0 0 0 0 16 468.382.000
20 Kel. Manumutin [4.01.17.05] Kelurahan Manumutin 0 0 0 0 16 477.991.000
21 Kel. Rinbesi [4.01.25.03] Kelurahan Rinbesi 0 0 0 0 17 395.895.000
22 Kel. Tenukiik [4.01.17.04] Kelurahan Tenukiik 0 0 0 0 16 333.007.000
23 Kel. Tulamalae [4.01.26.03] Kelurahan Tulamalae 0 0 0 0 16 398.846.000
24 Kel. Umanen [4.01.26.05] Kelurahan Umanen 0 0 0 0 16 473.232.000
25 DKO [2.13.01.01] DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0 0 0 0 31 3.218.769.450
26 DISDUKCAPIL [2.06.01.01] DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 0 0 0 0 22 1.832.870.100
27 DINKES [1.02.01.01] DINAS KESEHATAN 0 0 0 0 43 72.411.489.337
28 DKP [2.03.01.01] DINAS KETAHANAN PANGAN 0 0 0 0 34 1.585.789.000
29 DISNATRANS [2.01.01.01] DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI 0 0 0 0 27 2.778.294.502
30 DISKOMINFO [2.10.01.01] DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 0 0 0 28 1.282.936.150
31 DISKOP [2.11.01.01] DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENEGAH 0 0 0 0 22 1.399.382.400
32 DLH [2.05.01.01] DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 0 0 36 6.252.327.044
33 DISPAR [3.02.01.01] DINAS PARIWISATA 0 0 0 0 36 19.624.480.250
34 DPU TR [1.03.01.01] DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0 0 0 0 41 82.143.665.759
35 DPMD [2.07.01.01] DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0 0 0 0 29 5.465.906.000
36 DP3A [2.02.01.01] DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 0 0 0 25 1.884.055.500
37 DPMPTSP [2.12.01.01] DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 0 0 0 21 1.503.106.200
38 DISDIKBUD [1.01.01.01] DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 0 0 0 0 59 42.125.266.519
39 DPPKB [2.08.02.02] DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 0 0 40 5.772.736.500
40 DISPERDAG [3.06.01.01] DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 0 0 0 0 40 8.556.810.300
41 DISHUB [2.09.01.01] DINAS PERHUBUNGAN 0 0 0 0 23 3.255.581.350
42 DISKAN [3.01.01.01] DINAS PERIKANAN 0 0 0 0 33 2.624.239.152
43 DPAD [2.17.01.01] DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 0 0 27 902.912.504
44 DISPERKIM [1.04.01.01] DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 0 0 17 7.711.023.600
45 DPKH [3.03.02.01] DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 0 0 0 0 26 4.797.886.168
46 DINSOS [1.06.01.01] DINAS SOSIAL 0 0 0 0 22 2.158.672.500
47 DTPHP [3.03.01.01] DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 0 0 0 0 33 6.416.664.902
48 BKPP [4.05.01.01] BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0 0 0 0 26 5.249.251.300
49 BAKESBANGPOL [1.05.01.01] BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 0 0 28 1.139.793.997
50 BPBD [4.01.15.01] BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 0 0 0 17 1.310.896.000
51 BAPENDA [4.04.12.01] BADAN PENDAPATAN DAERAH 0 0 0 0 26 3.307.080.000
52 BPKAD [4.04.05.01] BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 0 0 37 6.999.389.100
53 BAPPEDA LITBANG [4.03.01.01] BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0 0 0 0 43 8.343.468.645
54 BAG-EKO [4.01.1] BAGIAN EKONOMI 0 0 0 0 14 555.500.000
55 Bag. HUKUM [4.01.03.03] BAGIAN HUKUM 0 0 0 0 21 1.110.682.000
56 Bag. KESRA [4.01.03.06] BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0 0 0 0 16 687.943.500
57 Bag. ORGANISASI [4.01.03.07] BAGIAN ORGANISASI 0 0 0 0 21 859.983.600
58 Bag. Pembangunan [4.01.03.05] BAGIAN PEMBANGUNAN 0 0 0 0 16 1.321.185.660
59 Bag. PEMUM [4.01.03.02] BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM 0 0 0 0 20 1.013.277.700
60 Bag. PBJ [4.01.03.11] BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 0 0 0 0 15 671.577.200
61 Bag. PBBN [4.01.03.14] BAGIAN PENGELOLA PERBATASAN NEGARA 0 0 0 0 15 480.786.600
62 Bag. PROTOKOL [4.01.03.13] BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PUBLIK 0 0 0 0 17 1.216.772.000
63 Bag. UMUM [4.01.03.09] BAGIAN UMUM 0 0 0 0 31 7.681.554.000
64 AKPER [1.02.03.01] AKADEMI KEPERAWATAN 0 0 0 0 0 0
65 DPRD [4.01.01.01] DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 0 0 0 0 0 0
66 INSPEKTORAT [4.02.01.01] INSPEKTORAT 0 0 0 0 34 3.497.187.700
67 KDWKD [4.01.02.01] KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 0 0 0 0 0 0
68 BELU TV [2.19.01.02] LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL BELU TV 0 0 0 0 17 1.214.878.500
69 RSUD [1.02.02.01] RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 0 0 0 0 8 95.083.646.288
70 SATPOL PP [1.05.03.01] SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 0 0 30 7.650.861.556
71 SEKWAN [4.01.04.01] SEKRETARIAT DPRD 0 0 0 0 29 13.735.341.700
72 SEKPRI [4.01.13.01] SEKRETARIAT KORPRI 0 0 0 0 12 350.373.000
TOTAL JUMLAH 0 0 0 0 1585 459.223.826.444
Grafik Jumlah Usulan dan Anggaran Rancangan Awal RKPD
Tabel Jumlah Usulan dan Anggaran Rancangan Awal RKPD
No Singkatan SKPD Nama SKPD Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Jumlah Usulan Jumlah Anggaran (Rp.)
1 Kec. ATAMBUA BARAT [4.01.26.01] KECAMATAN ATAMBUA BARAT 15 333.213.101
2 Kec. ATAMBUA SELATAN [4.01.25.01] KECAMATAN ATAMBUA SELATAN 14 339.419.500
3 Kec. KAKULUK MESAK [4.01.22.01] KECAMATAN KAKULUK MESAK 18 493.170.000
4 Kec.KOTA ATAMBUA [4.01.17.01] Kecamatan Kota Atambua 17 437.448.000
5 Kec. LAMAKNEN [4.01.21.01] KECAMATAN LAMAKNEN 14 450.750.000
6 Kec. LAMAKNEN SELATAN [4.01.27.01] KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN 15 448.642.500
7 Kec. LASIOLAT [4.01.24.01 ] KECAMATAN LASIOLAT 16 405.278.000
8 Kec. NANAET DUABESI [4.01.28.01] KECAMATAN NANAET DUABESI 15 369.443.600
9 Kec. RAIHAT [4.01.20.01] KECAMATAN RAIHAT 17 371.443.000
10 Kec. RAIMANUK [4.01.23.01] KECAMATAN RAIMANUK 16 349.089.530
11 Kec. TASIFETO BARAT [4.01.18.01] KECAMATAN TASIFETO BARAT 14 433.441.000
12 Kec. TASIFETO TIMUR [4.01.19.01] KECAMATAN TASIFETO TIMUR 14 570.855.000
13 Kel. Berdao [4.01.26.04] Kelurahan Berdao 16 383.469.000
14 Kel.Beirafu [4.01.26.02] Kelurahan Beirafu 16 391.870.000
15 Kel. Fatubenao [4.01.17.03] Kelurahan Fatubenao 15 469.393.480
16 Kel. Fatukbot [4.01.25.05] Kelurahan Fatukbot 16 421.550.500
17 Kel. Atambua [4.01.17.02] Kelurahan Atambua 16 369.882.000
18 Kel. Lidak [4.01.25.02] Kelurahan Lidak 16 451.820.000
19 Kel. Manuaman [4.01.25.04] Kelurahan Manuaman 16 468.382.000
20 Kel. Manumutin [4.01.17.05] Kelurahan Manumutin 16 477.991.000
21 Kel. Rinbesi [4.01.25.03] Kelurahan Rinbesi 17 395.895.000
22 Kel. Tenukiik [4.01.17.04] Kelurahan Tenukiik 16 333.007.000
23 Kel. Tulamalae [4.01.26.03] Kelurahan Tulamalae 16 398.846.000
24 Kel. Umanen [4.01.26.05] Kelurahan Umanen 16 473.232.000
25 DKO [2.13.01.01] DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 31 3.218.769.450
26 DISDUKCAPIL [2.06.01.01] DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 22 1.832.870.100
27 DINKES [1.02.01.01] DINAS KESEHATAN 43 72.411.489.337
28 DKP [2.03.01.01] DINAS KETAHANAN PANGAN 34 1.585.789.000
29 DISNATRANS [2.01.01.01] DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI 27 2.778.294.502
30 DISKOMINFO [2.10.01.01] DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 28 1.282.936.150
31 DISKOP [2.11.01.01] DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENEGAH 22 1.399.382.400
32 DLH [2.05.01.01] DINAS LINGKUNGAN HIDUP 36 6.252.327.044
33 DISPAR [3.02.01.01] DINAS PARIWISATA 36 19.624.480.250
34 DPU TR [1.03.01.01] DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 41 82.143.665.759
35 DPMD [2.07.01.01] DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 29 5.465.906.000
36 DP3A [2.02.01.01] DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 25 1.884.055.500
37 DPMPTSP [2.12.01.01] DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 21 1.503.106.200
38 DISDIKBUD [1.01.01.01] DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 59 42.125.266.519
39 DPPKB [2.08.02.02] DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 40 5.772.736.500
40 DISPERDAG [3.06.01.01] DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 40 8.556.810.300
41 DISHUB [2.09.01.01] DINAS PERHUBUNGAN 23 3.255.581.350
42 DISKAN [3.01.01.01] DINAS PERIKANAN 33 2.624.239.152
43 DPAD [2.17.01.01] DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 27 902.912.504
44 DISPERKIM [1.04.01.01] DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 17 7.711.023.600
45 DPKH [3.03.02.01] DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 26 4.797.886.168
46 DINSOS [1.06.01.01] DINAS SOSIAL 22 2.158.672.500
47 DTPHP [3.03.01.01] DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 33 6.416.664.902
48 BKPP [4.05.01.01] BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 26 5.249.251.300
49 BAKESBANGPOL [1.05.01.01] BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 28 1.139.793.997
50 BPBD [4.01.15.01] BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 17 1.310.896.000
51 BAPENDA [4.04.12.01] BADAN PENDAPATAN DAERAH 26 3.307.080.000
52 BPKAD [4.04.05.01] BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 37 6.999.389.100
53 BAPPEDA LITBANG [4.03.01.01] BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 43 8.343.468.645
54 BAG-EKO [4.01.1] BAGIAN EKONOMI 14 555.500.000
55 Bag. HUKUM [4.01.03.03] BAGIAN HUKUM 21 1.110.682.000
56 Bag. KESRA [4.01.03.06] BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 16 687.943.500
57 Bag. ORGANISASI [4.01.03.07] BAGIAN ORGANISASI 21 859.983.600
58 Bag. Pembangunan [4.01.03.05] BAGIAN PEMBANGUNAN 16 1.321.185.660
59 Bag. PEMUM [4.01.03.02] BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM 20 1.013.277.700
60 Bag. PBJ [4.01.03.11] BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 15 671.577.200
61 Bag. PBBN [4.01.03.14] BAGIAN PENGELOLA PERBATASAN NEGARA 15 480.786.600
62 Bag. PROTOKOL [4.01.03.13] BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PUBLIK 17 1.216.772.000
63 Bag. UMUM [4.01.03.09] BAGIAN UMUM 31 7.681.554.000
64 AKPER [1.02.03.01] AKADEMI KEPERAWATAN 0 0
65 DPRD [4.01.01.01] DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 0 0
66 INSPEKTORAT [4.02.01.01] INSPEKTORAT 34 3.497.187.700
67 KDWKD [4.01.02.01] KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 0 0
68 BELU TV [2.19.01.02] LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL BELU TV 17 1.214.878.500
69 RSUD [1.02.02.01] RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 8 95.083.646.288
70 SATPOL PP [1.05.03.01] SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 30 7.650.861.556
71 SEKWAN [4.01.04.01] SEKRETARIAT DPRD 29 13.735.341.700
72 SEKPRI [4.01.13.01] SEKRETARIAT KORPRI 12 350.373.000
TOTAL JUMLAH 1585 459.223.826.444
Grafik Jumlah Kegiatan dan Anggaran Final RKPD / Renja SKPD
Tabel Jumlah Kegiatan dan Anggaran Final RKPD / Renja SKPD
No Singkatan SKPD Nama SKPD Final RKPD / Renja Tahun 2019
Jumlah Kegiatan Jumlah Anggaran (Rp.)
1 Kec. ATAMBUA BARAT [4.01.26.01] KECAMATAN ATAMBUA BARAT 15 333.213.101
2 Kec. ATAMBUA SELATAN [4.01.25.01] KECAMATAN ATAMBUA SELATAN 14 339.419.500
3 Kec. KAKULUK MESAK [4.01.22.01] KECAMATAN KAKULUK MESAK 18 493.170.000
4 Kec.KOTA ATAMBUA [4.01.17.01] Kecamatan Kota Atambua 17 437.448.000
5 Kec. LAMAKNEN [4.01.21.01] KECAMATAN LAMAKNEN 14 450.750.000
6 Kec. LAMAKNEN SELATAN [4.01.27.01] KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN 15 448.642.500
7 Kec. LASIOLAT [4.01.24.01 ] KECAMATAN LASIOLAT 16 405.278.000
8 Kec. NANAET DUABESI [4.01.28.01] KECAMATAN NANAET DUABESI 15 369.443.600
9 Kec. RAIHAT [4.01.20.01] KECAMATAN RAIHAT 17 371.443.000
10 Kec. RAIMANUK [4.01.23.01] KECAMATAN RAIMANUK 16 349.089.530
11 Kec. TASIFETO BARAT [4.01.18.01] KECAMATAN TASIFETO BARAT 14 433.441.000
12 Kec. TASIFETO TIMUR [4.01.19.01] KECAMATAN TASIFETO TIMUR 14 570.855.000
13 Kel. Berdao [4.01.26.04] Kelurahan Berdao 16 383.469.000
14 Kel.Beirafu [4.01.26.02] Kelurahan Beirafu 16 391.870.000
15 Kel. Fatubenao [4.01.17.03] Kelurahan Fatubenao 15 469.393.480
16 Kel. Fatukbot [4.01.25.05] Kelurahan Fatukbot 16 421.550.500
17 Kel. Atambua [4.01.17.02] Kelurahan Atambua 16 369.882.000
18 Kel. Lidak [4.01.25.02] Kelurahan Lidak 16 451.820.000
19 Kel. Manuaman [4.01.25.04] Kelurahan Manuaman 16 468.382.000
20 Kel. Manumutin [4.01.17.05] Kelurahan Manumutin 16 477.991.000
21 Kel. Rinbesi [4.01.25.03] Kelurahan Rinbesi 17 395.895.000
22 Kel. Tenukiik [4.01.17.04] Kelurahan Tenukiik 16 333.007.000
23 Kel. Tulamalae [4.01.26.03] Kelurahan Tulamalae 16 398.846.000
24 Kel. Umanen [4.01.26.05] Kelurahan Umanen 16 473.232.000
25 DKO [2.13.01.01] DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 31 3.218.769.450
26 DISDUKCAPIL [2.06.01.01] DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 22 1.832.870.100
27 DINKES [1.02.01.01] DINAS KESEHATAN 43 72.411.489.337
28 DKP [2.03.01.01] DINAS KETAHANAN PANGAN 34 1.585.789.000
29 DISNATRANS [2.01.01.01] DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI 27 2.778.294.502
30 DISKOMINFO [2.10.01.01] DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 28 1.282.936.150
31 DISKOP [2.11.01.01] DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENEGAH 22 1.399.382.400
32 DLH [2.05.01.01] DINAS LINGKUNGAN HIDUP 36 6.252.327.044
33 DISPAR [3.02.01.01] DINAS PARIWISATA 36 19.624.480.250
34 DPU TR [1.03.01.01] DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 41 82.143.665.759
35 DPMD [2.07.01.01] DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 29 5.465.906.000
36 DP3A [2.02.01.01] DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 25 1.884.055.500
37 DPMPTSP [2.12.01.01] DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 21 1.503.106.200
38 DISDIKBUD [1.01.01.01] DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 59 42.125.266.519
39 DPPKB [2.08.02.02] DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 40 5.772.736.500
40 DISPERDAG [3.06.01.01] DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 40 8.556.810.300
41 DISHUB [2.09.01.01] DINAS PERHUBUNGAN 23 3.255.581.350
42 DISKAN [3.01.01.01] DINAS PERIKANAN 33 2.624.239.152
43 DPAD [2.17.01.01] DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 27 902.912.504
44 DISPERKIM [1.04.01.01] DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 17 7.711.023.600
45 DPKH [3.03.02.01] DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 26 4.797.886.168
46 DINSOS [1.06.01.01] DINAS SOSIAL 22 2.158.672.500
47 DTPHP [3.03.01.01] DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 33 6.416.664.902
48 BKPP [4.05.01.01] BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 26 5.249.251.300
49 BAKESBANGPOL [1.05.01.01] BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 28 1.139.793.997
50 BPBD [4.01.15.01] BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 17 1.310.896.000
51 BAPENDA [4.04.12.01] BADAN PENDAPATAN DAERAH 26 3.307.080.000
52 BPKAD [4.04.05.01] BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 37 6.999.389.100
53 BAPPEDA LITBANG [4.03.01.01] BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 43 8.343.468.645
54 BAG-EKO [4.01.1] BAGIAN EKONOMI 14 555.500.000
55 Bag. HUKUM [4.01.03.03] BAGIAN HUKUM 21 1.110.682.000
56 Bag. KESRA [4.01.03.06] BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 16 687.943.500
57 Bag. ORGANISASI [4.01.03.07] BAGIAN ORGANISASI 21 859.983.600
58 Bag. Pembangunan [4.01.03.05] BAGIAN PEMBANGUNAN 16 1.321.185.660
59 Bag. PEMUM [4.01.03.02] BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM 20 1.013.277.700
60 Bag. PBJ [4.01.03.11] BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 15 671.577.200
61 Bag. PBBN [4.01.03.14] BAGIAN PENGELOLA PERBATASAN NEGARA 15 480.786.600
62 Bag. PROTOKOL [4.01.03.13] BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PUBLIK 17 1.216.772.000
63 Bag. UMUM [4.01.03.09] BAGIAN UMUM 31 7.681.554.000
64 AKPER [1.02.03.01] AKADEMI KEPERAWATAN 0 0
65 DPRD [4.01.01.01] DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 0 0
66 INSPEKTORAT [4.02.01.01] INSPEKTORAT 34 3.497.187.700
67 KDWKD [4.01.02.01] KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 0 0
68 BELU TV [2.19.01.02] LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL BELU TV 17 1.214.878.500
69 RSUD [1.02.02.01] RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 8 95.083.646.288
70 SATPOL PP [1.05.03.01] SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 30 7.650.861.556
71 SEKWAN [4.01.04.01] SEKRETARIAT DPRD 29 13.735.341.700
72 SEKPRI [4.01.13.01] SEKRETARIAT KORPRI 12 350.373.000
TOTAL JUMLAH 1585 459.223.826.444